III. Beschlussvorschlag:

Ergebnisoffen nach Beschluss durch Gemeinderat.

I. Sachverhalt:

Der Sachverhalt wurde bereits mit Vorlage zum GR am 13.11.2019 geschildert.

Bis zur Gemeinderatssitzung finden Gespräche zwischen den Fachbereichen Bildung-Kultur-Generationen (Betreiber), Fachbereich Revision, Fachbereich Stadtentwicklung-Bauen-Immobilien sowie der Architektin statt. Hierbei sollen mögliche Einsparpotentiale ermittelt werden.

Die Ergebnisse werden Ihnen rechtzeitig zur Sitzung zur Verfügung gestellt.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel werden bei Umsetzung der ursprünglichen Planung wie folgt benötigt (I21104101000):

2019:    400.000 Euro (stehen bereits im Haushaltsplan zur Verfügung)

2020: 2.900.000 Euro + Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 3.060.000 Euro

2021: 3.060.000 Euro____________________________________

          6.360.000 Euro Gesamtkosten

Darüber hinaus wird mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000.000 Euro gerechnet.

Die entsprechenden Beträge sind im eingebrachten Beratungsentwurf zum Haushaltsplan 2020 bzw. in der Mittelfristigen Finanzplanung (S. 191) enthalten.

Anlagenverzeichnis: